Resumen
Detalle Margen
Detalle Revenue
Facturación
Proyección
Distribución
Consultor
Calculadora
Importar Excel
● Actividades por Rango de Margen — Evolución Mensual
● Distribución Mes Seleccionado
● Detalle Actividades —
● Margen Histórico por Actividad
● Evolución Revenue & Holidays —
● WIP — Producción no facturada —
WIP del primer mes de la actividad = Producción − Facturación. Meses siguientes = WIP M-1 + Producción M − Facturación M.
El saldo se acumula desde el primer mes real de cada actividad, aunque quede fuera del filtro de Año Fiscal.
Alza = se produce más de lo que se factura ·
Baja = la facturación recupera terreno.
● WIP Mensual por Actividad
● Proyección de Revenue —
La proyección parte del último mes real de los datos filtrados y agrega los meses del Horizonte. Respeta todos los filtros de la barra superior.
Tasa de crecimientoParte del último mes real y aplica el Crecimiento % compuesto mes a mes. Útil si esperas expansión o contracción sostenida (admite % negativo).
Regresión linealExtiende la tendencia de todo el histórico filtrado. Sin parámetro extra: cambia los años fiscales seleccionados para acotar la ventana.
Mismo mes año anteriorUsa el mismo mes del año pasado ± Ajuste % (captura estacionalidad). Si no hay dato de ese mes, usa promedio 3M y lo marca con * en la tabla.
Promedio móvilPromedia los últimos N meses reales (ajusta Ventana N) y mantiene ese valor. Útil con venta estable.
● Distribución de Actividades — Producción vs Margen —
● Historial por Consultor
● Calculadora de Margen
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UF del mes: -
1 Autorización de importación
Autorizado
Credenciales cargadas desde base de datos
2 Cargar archivo Excel
3 Opciones de importación
4 Progreso
0%